一、流程名稱：麻藥倉儲工作流程

二、流程編號：GYGFC-MY-013

三、流程目的：

明確從物流公司收到麻藥采購員填制的電子合同及自動生成的收貨通知單后預(yù)留貨位，貨物到庫后雙人清點無誤入庫待驗，質(zhì)管部驗收員執(zhí)行藥品驗收流程，保管員辦理入庫手續(xù)，對在庫藥品實行養(yǎng)護制度并按時填報近效期、零頭藥品情況，出庫執(zhí)行出庫復(fù)核制度的整個過程

四、流程目標：

確保麻藥按規(guī)定的流程入庫、并嚴格按養(yǎng)護制度執(zhí)行養(yǎng)護

五、流程負責(zé)人：

直接負責(zé)人：物流公司；間接負責(zé)人：質(zhì)管部驗收員、采購人員

六、流程描述：

物流公司收到麻藥部采購員填制的電子合同及自動生成的電子合同后預(yù)留貨位；

物流公司收到廠家發(fā)來的貨物經(jīng)雙人清點藥品無誤后入庫待驗；

質(zhì)管部驗收員對待驗藥品進行驗收，如果驗收不合格，則通知采購人員，采購人員聯(lián)系生產(chǎn)廠家進行解決；如果藥品驗收合格，則驗收員在驗收單上簽字或蓋章；

物流公司根據(jù)入庫憑證和驗收單辦理入庫手續(xù)，登記賬、卡，錄入微機，之后將藥品入庫憑證和驗收報告交采購人員，采購人員勾對數(shù)量、品種等，無誤后辦理相關(guān)付款手續(xù)；

物流公司 對在庫藥品養(yǎng)護執(zhí)行藥品養(yǎng)護制度，每月初兩個工作日內(nèi)填報近效期、零頭藥品等情況并報送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負責(zé)人，在公司每月的例會制度上就近效期、零頭藥品的處理提出具體的解決辦法。

物流公司對出庫的藥品嚴格執(zhí)行藥品出庫復(fù)核制度，對本庫發(fā)運的藥品按麻藥運輸流程辦理，對商業(yè)單位自提的藥品按麻藥自提流程辦理

七、流程文件、表單

《麻藥近效期、零頭商品記錄》、《藥品到貨驗收單》

八、業(yè)務(wù)風(fēng)險

物流公司將不合格藥品入了合格品庫；

由于物流公司保管員、養(yǎng)護員沒有按制度規(guī)定對藥品進行保管、養(yǎng)護而發(fā)生的損失

九、流程控制點

1、動作2 防范問題：嚴防藥品不經(jīng)質(zhì)管部驗收員驗收直接入合格品庫

控制手段： 藥品經(jīng)收貨員、保管員雙人清點無誤后先存入待驗庫(區(qū))

控制依據(jù)： GSP及公司制度規(guī)定

2、動作5