不合格品的倉庫控制流程

9、 特采處理流程

特采申請須由材料或產品的需求部門提出：生產性材料由生產規劃或采購提出申請，生產過程產品特采由生產規劃或生產提出申請，生產成品由客戶、業務或生產規劃提出申請，其余狀況由需求單位提出特采申請。

特采需經過工藝、質量、生產部門及相關方組成的原材料評審委員會會簽：由工藝對電性能的影響進行判定并給出評審意見，由質量對外觀的影響進行判定并給出評審意見，由生產對材料或產品對生產過程的影響程度進行判定并給出評審意見。

如對產品最終性能或外觀有影響時須由客戶或業務代表客戶簽核同意方可繼續執行特采。特采須由原材料評審委員會主席簽字同意后方可成立。

特采材料須貼附特采標簽進行標示并留存特采記錄及生產過程的追溯性信息以備追溯性查證。

10 、降檔、降級處理流程

如材料或產品特性為分級或分檔產品，如材料或產品不能滿足標稱的級別或檔位的要求，但可以完全符合下一個或下幾個等級或檔位的要求，則可執行降級或降檔的操作。

材料或產品的降級、降檔需經過工藝、質量、生產等相關部門組成的原材料評審委員會評審：由工藝對電性能進行判定并給出評審意見，由質量對外觀進行判定并給出評審意見，由生產對材料或產品對生產過程的影響程度進行判定并給出評審意見。

材料或產品的降級、降檔需經過該材料或產品的供方同意或由采購代表供方同意方可繼續執行，降級、降檔需經原材料評審委員會主席簽字同意后方可成立。

降級、降檔須留存評審記錄及生產過程的追溯性信息以備追溯性查證。

不合格品的控制

一. 標準條款

8.7.1 組織應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制，以防止非預期的使用或交付。

組織應根據不合格的性質及其對產品和服務符合性的影響采取適當措施。這也適用于在產品交付之后，以及在服務提供期間或之后發現的不合格產品和服務。

組織應通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出：

a）糾正；

b）隔離、限制、退貨或暫停對產品和服務的提供；

c）告知顧客；

d）獲得讓步接收的授權。