原材料、半成品、成品倉庫管理規(guī)定

1、 制定目的:

1.1 明確生產(chǎn)部門與倉庫的權(quán)責(zé)范圍;

1.2 規(guī)范公司原材料、半成品、成品的入庫、領(lǐng)用及出庫管理;

1.3 規(guī)范公司表單傳遞,保證記錄的真實性、完整性、準確性。

2、 適用范圍:

本規(guī)定適用于公司所有原材料、半成品、成品的入庫、領(lǐng)用及出庫管理與控制。

3、原材料倉庫管理流程:

3.1倉管員要親自同供方送貨員辦理交接手續(xù),核對清點物料名稱、數(shù)量是否一致,在供方的送貨單上簽字暫收物料。通知供方將物料暫放在我公司規(guī)定的區(qū)域待檢區(qū)。

3.2倉管員簽收到供方送貨后,第一時間開出進料送檢/品質(zhì)記錄表通知品管部IQC進行檢驗。等待品管人員檢驗結(jié)果,同時準備批物料入庫存放位置,以便順利入庫。

3.3 接到品管部IQC填寫的進料送檢/品質(zhì)記錄表按品質(zhì)判定的結(jié)果進行處理。一般會有三種結(jié)果:

3.4品管部IQC檢驗不合格,將已經(jīng)貼好不合格標簽的物料放在不合格區(qū),倉管員根據(jù)進料送檢/品質(zhì)記錄表結(jié)果,不用受理開出入庫單手續(xù),直接辦理好退貨手續(xù),通知供方在約定日期內(nèi)將需要退回的物料拿走。

3.5品管部IQC檢驗合格,倉管員根據(jù)檢驗的結(jié)果,辦理物料入庫手續(xù),通知物料收發(fā)倉人員將合格的物料進行入庫。

3.6品管部IQC檢驗不合格,但因生產(chǎn)急需使用,判定物采的物料。倉管員按照特采的結(jié)果辦理入庫手續(xù),通知倉庫收發(fā)料員將特采的物料存放在指定的區(qū)域,不可與合格品混放在一起。

3.7沒有檢驗合格或判定特采使用的物料,不準進入物料倉存入,更不準投入使用。

物料入庫手續(xù)完成后,倉管員將入庫單進行整理,仔細核對入庫單上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗結(jié)果錄入臺賬管理

4、 半成品入庫作業(yè)流程:

4.1 車間對生產(chǎn)完工的半成品開具半成品入庫單;

4.2入庫單一式三聯(lián),第一聯(lián)申請入庫部門留存,第二聯(lián)財務(wù)部門作為記賬依據(jù),第三聯(lián)倉庫作為收貨依據(jù);

4.3入庫單必須注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號等詳細信息;

4.4 車間通知質(zhì)檢部門進行半成品檢驗工作;

4.5 質(zhì)檢員采用抽樣或其它檢驗方法進行質(zhì)量檢驗,經(jīng)檢驗合格的半成品方能辦理半成品入庫手續(xù);

4.6車間根據(jù)檢驗結(jié)果,填寫半成品入庫單后,提請質(zhì)檢部門在半成品入庫單上簽字確認;

4.7 車間將半成品入庫單及實物轉(zhuǎn)入公司倉庫;

4.8 倉庫收到半成品入庫單后,應(yīng)先檢查是否有質(zhì)檢部門的簽字確認,對于經(jīng)檢驗注明的不合格品,如確需存入倉庫,必須分別存放,并在入庫單及實物上明確注示;

4.9倉庫部門點檢后,根據(jù)實際收貨數(shù)量在半成品入庫單上的實際入庫欄內(nèi)填寫收貨數(shù)量,同時在半成品入庫單上簽字確認;

4.10 每日工作結(jié)束前,倉庫管理人員必須將當(dāng)日的所有半成品入庫單歸集整理好,登記入賬;

4.11倉庫人員每日根據(jù)半成品入庫單填寫半成品收、發(fā)、存日報表的本期入庫數(shù);

4.12倉庫每月根據(jù) 半成品收、發(fā)、存日報表,應(yīng)于月末指定時間前將本月半成品收、發(fā)、存月報表整理完成,同時將電子報表傳至財務(wù)部門;

4.13 財務(wù)部門收到倉庫管理部門報送的產(chǎn)成品(半成品)入庫單及半成品收、發(fā)、存月報表后,應(yīng)及時進行核對,登記產(chǎn)成品明細賬,對數(shù)據(jù)有誤差的部份應(yīng)及時與倉庫管理部門聯(lián)系、并要求差錯方進行修正。

5、 成品倉庫管理流程:

5.1 成品倉管員,接收到生產(chǎn)開出的成品入庫單有OQC檢驗判定合格簽名字樣,沒有品管部OQC簽字確認的入庫批量一概拒絕受理入庫手續(xù)。

5.2 倉管員安排成品儲存庫位,將成品擺入在指定的區(qū)域。簽收入庫單,辦理入庫手續(xù),做好入庫臺賬。

5.3 物料/成品的儲存保管:

5.3.1零部件物料:存放在指定的物料架上,分別裝入我公司指定的塑膠盆中,不得用供方原有的紙箱或其它的盛裝。

5.3.2包裝物料:存放在指定的區(qū)域,屬于箱裝類的物料高度不能超出2米,面積不能超出3平方,貨物與貨物之間必須有人行道。

5.3.3成品物料:存放在指定的區(qū)域,要求五五堆放。或者根據(jù)貨物的特點擺放,高度不可以超出5 層。寬度不能超出墊板5CM以上。

5.3.4化學(xué)品物料:存放在指定的化學(xué)品倉,堆放高度不能超出2層以上,不能與其它物料儲存一起,規(guī)定要求存放在遠離辦公場所等區(qū)域。

5.3.5物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,文明整齊。

5.3.6 各儲存場所的溫度、濕度控制按照環(huán)境溫濕度控制管理規(guī)定執(zhí)行。環(huán)境溫濕度與標準有差異時,必須按照標準進行處理。